一份有价值的工作总结是需要结合实际的工作体验的，实际的工作体验是工作总结的重要依据，只有这样才能更加深入地了解自己的工作情况和成长，28范文小编今天就为您带来了2024年工作总结及2024年部门工作计划7篇，相信一定会对你有所帮助。
2024年工作总结及2024年部门工作计划篇1
一、政治思想工作：
组织全体职工继续学习大《报告》和有关文件精神，学习评估指标体系及相关文件精神，明确迎评工作任务。组织全体党员开展正常的组织生活会活动，发挥了支部的战斗堡垒作用和党员的模范带头作用，同时做好组织发展工作。
二、评估评建工作：
在"校园环境建设工作组"的领导和统一部署下，集中一段时间对校园环境进行综合整治。
1、抽调专人参加工作专班，逐步对校园内重点是教学区的乱搭乱建予以拆除。
2、协助后勤集团对校内经营市场进行清理，驱赶游散摊点。
3、交通秩序基础建设，在校内主干道画黄线、安装减速带、设置标识牌，停车场画停车位，规范行车和停车秩序。
4、切实做好日常安全保卫工作，经常排查各类安全隐患，采取得力措施，确保不发生重大刑事、治安案件和有较大影响的安全事故和纠纷。
5、及时排查可能诱发群体性事件的各类不稳定因素，密切关注事态发展，确保信息畅通，及时向学校有关部门报告，采取果断措施妥善处理，把不稳定因素消灭在萌芽状态，确保不发生影响大的群体性事件。
三、队伍建设：
引进有专业特长的大学生等人员充实保卫工作队伍，同时加大对巡逻队伍和保安人员的训练力度，提高队伍的整体素质和战斗力。
四、治安管理工作：
1、坚持领导带班制度，坚持网格化巡逻和动静结合的巡逻方式。
2、不定期地进行安全检查，发现隐患及时督促整改，保障各重点部位不发生大的被盗现象。一般刑事和治安案件发生率控制在3‰以内。
3、加强门卫管理，杜绝闲杂人员和无关车辆进入校园。
4、治安和民事纠纷的调解成功率力争达100%。
5、做好校内大型集体活动的安全保卫和秩序维护。
6、整顿校园交通秩序，"狗患"问题得到有效控制。
7、做好法制宣传和安全防范知识教育工作。
五、校园及周边环境整治：
进一步协调__市综治委，加大学校周边环境整治的力度，为本科评估创建良好的周边环境。
六、消防安全工作：
及时维修维护各类消防器材和设备，做好消防安全知识的宣传教育工作。及时排查火灾隐患，督促落实各项整改措施，确保不发生火灾事故。
七、户籍管理服务工作：
认真做好师生户口的迁出迁入和身份证的办理工作，确保不出差错。
2024年工作总结及2024年部门工作计划篇2
一、加强团队队伍，共创美好未来
一支好的队伍，就是要有一个完整的团队，有个充满干劲的团队。以公司目前配备，是完全不够的。首先对整个设计部的发展有一定的局限性，一个完整的设计队伍,应该是往多元化去发展。完善设计队伍。招收2-3名设计师，以下是对招聘的一些要求建议。
职位名称：资深设计师2-3名
职位描述：房产项目的整套平面设计包装方案等
职位要求：
1、1年以上广告平面制作或者相关工作经历;有房产类广告经验者优先。
2、熟练操作illustrator、photoshop、coreldraw等工作软件扎实的mac计算机软硬件操作能力。
3、熟悉设计制作流程以及熟悉印前制作。
4、具有出色的视觉设计能力、良好美工基础、较强的色彩搭配能力及审美观念高。
5、性格开朗，爱好广泛，工作积极性团队意识强。应征请附大作(1-2套设计方案)
二、设计部运作方案。实行一项目一设计师方案。
经过__年的设计部的整个运行方案，总结出一些经验。__年设计部是一个基础阶段，一切的运作都不是那么的完整。相信__年是一个突破，各项设计工作实行完善制度，工作跟着流程走，按制度办事。
建议：实行一项目一设计师方案。
实施方案：实行一项目一设计师方案，主要的目的就是完善项目的整体统一性。设计师只要只要专一专制的完成本项目。不用多个项目混杂与一体，混乱设计思维，单一简单化。
一项目一设计师的优点在于，一个设计师完全自主的对该项目的全面深路了解，以及一些想法。发挥该岗位的应有本色。
根据实际的市场，大胆的提出推广与全程营销两体化，这样的一个概念。以个人的观点认为项目的全程推广因更具专业化，从接收新项目的流程来说，目前公司没有真正意义上的一个流程制度来实行，这样不利与本公司品牌的建设。不管是小的项目，还是大的项目，做的事情是一样的。面对的都是甲方。一定要按程序去做，以完整的制度来说服客户，给客户感觉我们是一个真正的，完整的，营销、策划、推广为一体的公司。
2024年工作总结及2024年部门工作计划篇3
一、加强学习，增强廉洁从政和依法行政意识
作为局主要负责人，深知坚持学习的重要意义。我充分认识到只有勤学好学，才能熟悉党的路线方针政策，才能紧跟日新月异的理论知识，才能掌握不断完善的，也才能更加胜任本职工作。我注重政治理论和法律知识学习，把加强政治理论学习和法律知识学习放在首位，牢固树立“学习至上”的思想，通过学习，增强廉洁从政和依法行政意识。在学习形式上，以纪律教育学习月活动为契机，把学习活动与深入开展党的群众路线教育活动有机的结合起来，认真学习十八届三中全会及中央、省、市纪委全会精神。
在学习制度上，坚持和完善党组中心组学习制度和干部职工自学学习制度，学习做到“四有”，即有计划、有记录、有考核、有心得。在学习安排上，突出抓好党组中心组学习，明确要求中层干部、全体党员干部要结合自身实际安排好学习内容，努力做到学有所成、学以致用。在学习内容上，将法律知识、中央“八项规定”和省、市相关规定等作为学习的重点。通过多形式的学习，使广大党员干部不断增强廉洁从政和依法从政的意识，为城乡规划管理工作奠定坚实基础。
二、开拓创新，全力以赴完成年度工作目标任务
20__年8月以来，我积极带领领导班子和全体干部职工开拓创新，努力提升行政执行力，着力落实局重点工作，加快推进城乡规划编制工作，优化强化内部管理，各项工作都取得了较好成绩，促进了全市城乡规划事业全面协调发展，为落实我市“向东、向南、靠海发展”战略，推动宜居城乡的建设发展做出了积极贡献。
(一)大力推进规划编制工作，完善城乡规划体系
1.完善各项重大规划编制工作。全力推进《广东省茂名滨海新区城市总体规划(20__-20__)》报批工作，经多次修改完善，20__年12月16日规划成果提交市城市规划委员会审议通过。继续深化《茂名市城市总体规划(20__-20__)》成果方案，主要是认真做好《茂名市城市总体规划(20__-20__)》与《广东省茂名滨海新区城市总体规划(20__-20__)》的对接工作，待对接完成后，上报省政府审批。
2.有序推进专项规划编制工作。继续深化《茂名市环水东湾新城整体城市设计》、《茂名市水东湾综合整治规划》等重要规划成果方案，20__年9月，《茂名市水东湾综合整治规划》经专家评审会审议通过。全力配合市政府推进中心城区扩容提质工作，抓紧修改完善《茂名市城区扩容提质行动纲要》及组织制定《茂名市中心城区扩容提质实施方案》。完成了《茂名市城区排水及防洪排涝专项规划》和《茂名市地下综合管廊专项规划》的立项工作。
3.重点推进控制性详细规划编制工作。站南片区、河东片区四个小区控制性详细规划方案已经市城市规划委员会审议通过。市民片区控制性详细规划方案已完成征询部门及公众意见。格亨、吉祥等16个小区控制性详细规划方案正在根据公众及部门意见修改完善。盐田等3个小区控制性详细规划已形成初步成果方案，正在征询公众及部门意见。河东片区、羊角片区控制性详细规划(发展单元)、西城片区控制性详细规划(发展单元、管理单元)及东江等7个小区控制性详细规划已完成政府采购，并确定了编制单位。
(二)以制度建设为抓手,全面提高城乡规划管理水平
1.认真组织实施《茂名市控制性详细规划编制导则》等规范性文件。为提高规划管理制度的保障力度，20__年，我局制定了《茂名市控制性详细规划编制导则》、《茂名市建筑物退线控制管理导则》、《茂名市城市控制性详细规划编制审批调整管理办法》等规范性文件。《茂名市城乡建设档案管理办法》、《茂名市建设用地规划条件核发变更管理办法》和《茂名市建设用地增加容积率补交土地差价管理规定》等已经市政府常务会议审议通过并印发实施。这些规范性文件的出台和实施，进一步促进了我市城乡规划管理工作。
2.推进行政审批“两集中两到位”制度改革。根据市政府统一工作部署，我局积极推进“两集中两到位”工作。为规范我局行政审批工作，组织制订了《茂名市城乡规划局“两集中、两到位”制、首问负责制、办结制、一次性告知制、容缺预审制、并联审批制、绿色通道制、服务承诺制等相关制度》等文件。这些制度进一步理顺了局的职能职责，行政审批效能得到了全面提升。
3.深化建设项目规划批后监督管理制度。认真做好城乡规划批后监督管理工作，积极配合相关职能部门严肃查处各类违法建设行为。一是按照市委、市政府的工作要求，组织牵头相关部门对茂名大道等路段控制线范围的违法建设情况进行调查摸底，对茂名大道等重要地段违法建设问题提出了有关工作意见和建议，供市政府参考。二是组织修改完善《茂名市规划内查处违法建设管理暂行规定》等文件，以进一步规范我市查处违法建设行为。三是组织修改完善《茂名市建设工程规划条件核实管理办法》等文件，以进一步规范建设工程竣工后规划条件核实工作。
4.加强人才培养和队伍建设工作。继续举办“争鸣讲堂”，邀请各行各业专家学者向全市规划系统干部职工讲授相关知识，开阔知识面，进一步提_部队伍政治素质和专业素质。继续举办“集思论坛”，组织局机关、直属事业单位干部职工就有关主题进行互相交流、学习，培养干部职工善于思考能力。注重安排干部职工参加国家、省、市举办的各类学习培训班，让他们能够及时学习和掌握外单位的先进经验和技术，并提高工作视野，为他们能胜任我市城乡规划管理工作积极创造有利条件。
(三)以信息化建设为手段，有效提高城乡规划工作效能
1.完善茂名市城乡规划局规划管理信息化系统。积极推进电子报批系统、信息化一期工程等工作，为实施电子报建和发动全市规划设计单位建设规划管理信息库做好工作准备。10月，我局正式运行修建性详细规划电子报批系统，并率先实现与市网上办事大厅的异构系统间办件数据对接。我局因在市级网上办事大厅推广应用方面表现突出，被市纪委通报表扬。
2.启动“智慧城市”城乡规划信息化建设工作。积极推进《茂名市城乡规划局三维互动电子报批系统及三维虚拟城市项目建议书》、《茂名市城乡规划局规划审批业务防伪签章系统项目建议书》等项目，为下一步我市城乡规划管理信息化工作打下良好的工作基础。
3.加强地理信息资料的共建共享工作。20__年10月，我局和市国土资源局共同签署了《地理信息数据资源共建共享合作框架》。双方本着“相互支持，优势互补，避免重复，实现双赢”的原则，在基础地理空间的框架下，以数字地理信息平台为基础，开展地理信息数据共建共享合作。共建共享合作后将能更好地利用地理信息资源，促进地理信息产业发展，避免造成重复投资与信息孤岛的现象，提高政府投资的效率。
(四)以信息公开为切入点，引导公众参与城乡规划工作
1.推进规划信息公开工作。一是定期编印了《茂名城乡规划简报》，20__年共编印简报18期，及时向省厅、市委、市政府、市直相关部门和各县(市)区规划主管部门展示我市规划工作的进展。二是充分发挥市规划展览馆规划成果展示平台的重要作用，及时向公众展示我市城乡规划成果。20__年共接待各类参观团体512多个、累计17260人次。三是重新构建了局门户网站并保持实时更新，开通腾讯、新浪官方微博，及时向社会公众公布市城乡规划局工作动态。
2.加大对规划工作的宣传力度。20__年11月，在市委宣传部的指导下，我局与广东省城乡规划设计研究院共同举办了20__年“世界城市规划日”系列活动，向广大市民普及城市规划相关知识，积极宣传我市城乡规划工作成果，让广大市民更好地了解和参与城乡规划工作。
(五)以业务指导为途径，提高各县城乡规划管理工作
加强对各县城乡规划管理工作的业务指导。20__年8月下旬，我带队对各县(市、区)县级规划编制、实施及镇级事权下放工作落实情况进行了督查调研,对有关县(市、区)城市总体规划、扩容提质、事权下放、行政执法规范化等工作给予指导、协调和帮助。
三、健全保障措施，全面落实党风廉政建设责任制
作为我局党风廉政建设第一责任人，我着重抓好了全面落实党风廉政建设责任制各项保障工作，贯彻落实廉政风险点预警防控工作体系，有力地推进了党风廉政建设和反_斗争工作的深入开展。
(一)组织开展改进作风活动
开展整治庸懒散奢不良风气活动，深入贯彻落实中央政治局《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》;开展民主评议政风行风工作，查找整改存在问题;开展“加强思想道德建设，保持党的纯洁性”的纪律教育学习月活动，加强干部职工廉政教育;开展“三亮三比三评”活动，切实提高局驻行政服务中心“窗口”工作人员的服务水平和质量。
(二)严格监督考核
坚持党风廉政建设工作必须与业务工作同时布置、同时检查验收，完善了督促落实和检查考核制度。通过开展民主评议政风行风工作、广泛征求意见、开展自查自纠、进行自我查摆，重点考评整改落实情况，有效地促进了党风廉政建设和其他各项工作的落实。通过检查考核，我局领导干部能够认真执行党风廉政建设责任制，严格执行《廉政准则》、《廉政守则》和有关于廉洁自律的各项规定，干净干事，各单位的党风廉政建设责任制工作也得到了很好的落实，有效地从源头上预防和遏制_现象的产生。
(三)自觉坚持廉洁自律
坚持做到以身作则，自觉带头执行领导干部廉洁从政的各项规定，严格按制度办事，做到干净干事，廉洁奉公;不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益;不从事营利活动的行为;遵守公共财物管理和使用的规定;不利用职权和职务上的影响为亲友及身边工作人员谋取利益;认真践行艰苦奋斗、勤俭节约，禁止讲排场、比阔气、挥霍公款、铺张浪费。
四、存在不足和努力方向
自任职的以来，在全体干部职工的大力支持下，我的工作取得了一定的成绩，得到了市委、市政府和有关部门的肯定，但也还存在一些不足和问题：一是对理论学习抓得还不够紧，学习的自觉性和有效性有待进一步提高;二是党风廉政责任制工作与中心工作和业务工作的结合不够紧，存在时松时紧的现象;三是部分规划编制工作进展缓慢;四是法律知识学习不够系统和深入，依法行政意识有待加强。今后努力方向：一是进一步加强理论学习。
学习党的十八大精神和党的章程，牢固树立马克思主义世界观、人生观、价值观，正确行使权利，尽职尽责办实事，全力以赴谋发展。二是进一步改进工作作风。克服消极思维、模糊认识所造成的各种束缚，破除急躁情绪，迎难而上，对遇到的问题进行理性思考，严格要求自己，克服松懈心理和懒散情绪。
三是更加勇于开拓创新。创造性地工作，切实地投身到工作实践中去，在工作中勇于开拓创新、不墨守陈规、不固步自封，不断总结和完善已有的经验，提出新思想、新方案，拿出新举措，开创工作新局面。四是加强法律知识学习，牢固树立依法行政意识，做到严格依法办事。
在新的一年里，我将继续深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，认真抓好党风廉政建设和局各项重点工作，促进我市城乡规划事业全面健康发展，为把茂名建设成为宜居宜业的现代海滨城市做出积极的贡献。
2024年工作总结及2024年部门工作计划篇4
根据公司推行的“计划目标”管理的有关规定，作为本部最新生的部门，机筑公司团委于近期拟定了20__年下半年工作计划。
公司团委在合署办公期间，面向公司广大团员青年提出了“歌舞青春、爱在机筑”的响亮口号，采取了“以适应青年特点、激活活动载体、增强团组织凝聚力”的工作措施，多渠道鼓励青年员工提高自身素质、展现自我才华，积极融入企业中心工作，充分发挥团员青年在企业生产经营中的生力军和突击队作用，为公司的发展做出积极贡献。
有公司党政的高度重视，有基层各单位、本部各部门的密切配合，独立办公的机筑公司团委将进一步的全力以赴、有所作为。根据计划，公司团委在下半年的主要工作可以简要归纳为以下三组关键字：“六个一”、“两青工程”、“共青艺术团”。
“六个一”：
配合完成一年一度高校毕业生迎新工作。配合人力资源部开展好20__年高校毕业生的迎新工作，上好“团课”，分工负责迎新文艺晚会机筑公司节目的编排;
开展一次全面的共青团基础工作的清理、盘点和整改。即开展包括公司团员、青年登记建档管理、建立公司专兼职团干部数据库、清理团费等;
完成一项专题调研。即结合公司团委委员(常委)、基层各级团组织兼职担任共青团干部，发挥自身作用的实际，建立健全专兼职团干考核任用及薪金或津贴发放机制;
编印一期团刊。即以建团90周年、建国60周年为契机，结合20__年度团内表彰，编印一期机筑公司团委主题团刊，并配合集团公司团委完成集团公司团刊的编印
建立健全一套共青团内沟通系统。一是完善已有的各项qq群，二是完善机筑青年论坛(博客)的建立，竭尽全能为广大机筑青年“有地方说话”搭设最好的平台。
搭建一个团内“红旗”数据库。即收集整理公司团委、基层团组织、各级团干部、团员青年、青年技术标兵等事迹素材，搭建团内“红旗”数据库，着眼于一线，充分发现先进，培育先进，并力争获得上级表彰。
2024年工作总结及2024年部门工作计划篇5
这期间我和公司一起经历了公司由刚入土的幼苗茁壮成长到如今硕果累累的大树，共同付出了辛勤的汗水。
我所任职的财务部在公司是一个后勤保障部门，也是一个重要的部门。财务部门既是管理部门又是服务部门，在严格加强管理的同时还要做好热情服务，在热情服务的同时不失原则，这就是我们财务工作的要求。
今年以来，由于公司刚成立，财务方方面面都需要逐步建立和完善，财务工作的力度和难度都在逐步加大，财务技术力量不足。我以国家财务制度为基准，建立了“晶奥”特色的财务核算体系，成功办理了公司由小规模纳税人过渡到一般纳税人所需要的一切相关手续。办理增值税金税卡、增值税网上认证相关手续，除了完成日常财务事务工作，还办理银行、税务方面工作，纳税筹划，纳税申报，增值税发票及出口发票的购入、验销，办理银行融资、银行贷款卡手续，出口退税手续，清理应收款，应付款，认真核对往来帐项，核对出纳的货币资金。向公司决策者及银行税务部门提交各项财务报表，规范材料商品出入库程序及相关手续，规范运费结算手续，培训采购员、仓库保管员及销售核算员的财务基础知识。
在工作中我做到了：
1、坚持原则、客观公正、依法办事。发挥了财务核算和监督作用。在会计审核中，严格按财务制度和会计法规办事。
2、认真做好资金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况；
3、主持本部门的日常业务和事务工作，财务核算工作；
4、进行业务沟通与协调，解决工作疑难，听取部门员工的意见和建议。
5、熟悉和掌握德州地区的相关xxx策，不断学习财务新知识，国家新规定。
6、组织编制各项会计报表、现金报告等工作。
7、解答客户有关财务方面的'咨询。
8、积极配合其它部门的工作，建立了良好的公共关系。积极参加公司组织的“歌唱xxx歌曲”的活动。
9、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。为了能按质按量完成各项任务，不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。
10、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务工作中，本人始终以高度的敬业精神及强烈的工作责任心投入到本职工作中。对待来办理业务的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同事，办事不拖延，对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，高效、优质的提供服务。
11、遵纪守法、廉洁自律，树立起财务工作者的良好形象。
通过对今年公司经营状况分析，本人从财务角度对公司新一年的经营提出一点个人的建议：
1、加强营运管理，降低购进材料成本，争取购进材料为零破损率。加强营运部员工工作责任心，降低仓储成本。
2、加强生产管理，提高产品质量，严格交货期，减少生产中的破损破片，降低物料消耗，提高设备利用率。
3、加大销售力度，拓宽市场渠道，制定合理售价。加强销售人员的职业道德培训及法律知识培训。
本人虽然取得了一定的成绩，但离公司“精细化、零缺陷”的要求还存在一定距离，还需不断努力，不断提高自已的业务工作能力，为公司的第三次腾飞供献自已的一份力量。
2024年工作总结及2024年部门工作计划篇6
在过去的一个月里，兢兢业业，圆满的完成了公司的工作任务，一并得到各领导肯定和许多同事的赞扬，这对我是一种鞭策，接下来将以更加饱满的工作热情投入到工作中去。
一、费用成本方面的管理
1、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，而分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，亦要积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
结尾：在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
2024年工作总结及2024年部门工作计划篇7
一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将学习年内部审计工作总结如下：
一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位(部门)要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个;半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好;后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕;进行采购审计85项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见(或审计报告)，充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对某某项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查;必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求;大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行;加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。
2、采购审计
按照集团公司的制度要求，单位价值某某某某元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位(部门)基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《某某集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位(部门)基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对某某项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。
审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。
3、年度审计
为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司(部门)抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于20xx年某月某日至某月某日，对集团内某某某进行了某某审计。审计工作组共发现某个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。
4、年度后续审计
在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于某月某日至某月某日对某某公司分别进行了某某审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有某某项需要整改，实际整改某某项，加权平均落实率为某某%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。
5、后续审计跟踪
某某月某某日至某某月某某日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除某某公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为某某%;至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为某某%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。
从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。
6、日常监控
1)车辆费用监控
某某月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。
2)财务费用、销售费用、管理费用的监控
某某月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。
三、加强管理，为内部审计工作奠定基??
1、审计人员岗位职责的建立根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。
2、已建立的审计基本制度
建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《某某监控审计办法》、《某某制度》、《某某审计制度》等某某个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细的规定。通过较为规范的审计程序，对部分业务流程进行了控制，提高了审计质量，降低了审计风险，同时也增加了内部审计工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。
3、审计档案管理工作
档案是企业的宝贵财富，也是审计工作的起始点。认真做好审计资料收集和及时归档工作，既是审计工作的基本要求，也是集团公司发展的历史见证。审计档案资料包括审计计划、审计方案、审计工作底稿、审计证据、审阅意见、审计报告等主要内容，为了规范审计档案的基础性工作，促使审计工作程序化、标准化，今年下半年，审计部对上述主要的审计档案资料格式进行了规范。在具体的工作中，除了要求审计人员保存好相关资料外，对与审计工作相关的电话记录、文件收发等详细记载，做到有据可查。
4、审计人员专业技能培训
内部审计质量好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质。为进一步提高审计人员的业务，素质和管理能力，某某月份开始，我们组织召开某某会，明确和部署工作重点，探讨审计方法，组织审计人员进行内审工作经验分享及内审知识的学习;某某月份，审计部组织了某某的专题讲座。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作、审计质量、审计成果利用都有了更高层次的认识。
5、审计人员自律情况
某某制度的建立健全与有效运行、人员自律是公司持续、稳定发展的必要条件和审计工作的前提，审计人员在工作中能够严格遵守公司的各项规章制度、严格遵守《审计人员守则》的规定，行为规范基本符合《国际内部审计实务标准》中关于对审计人员的道德规范要求。
四、总结经验，不断推进内部审计工作
在过去的一年中，虽然内部审计工作取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：
一是由于审计部毕竟是一个内部监管部门，个别子公司对本部门的监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面、准确地掌握相关情况;
二是审计部某某专业人员，对某某监督检查的深度和广度不够，特别是在某某方面，无法做到全过程监管;
三是在某某方面往往是出现客户投诉的情况时才去介入，审计工作略显滞后，未能很好地做到防患于未然。
1、加强沟通是做好内部审计工作的前提
董事会及总裁办公会对审计工作倍加关注，对审计组织、人员的调配予以大力支持，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。
2、健全的审计机构、合理的人员结构及知识结构是做好内部审计工作的必要条件
在董事会的高度重视和帮助下，审计机构得到完善，办公条件得到改善，工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作。现在审计部共有专业审计人员某某名，其中注册会计师某某名、国际注册审计师(会计师)某某名、主管某某名、会计专业毕业已取得会计证人员某某名。为集团公司审计工作的长远发展奠定了基础，但人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。
3、内部审计要进一步树立服务意识
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合企业实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为企业经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。
五、后期内部审计工作设想
1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程
首先，各子公司应对制度运行中发现的缺陷进行归类和上报，经评审确认后由归口的管理部门提出制度修改意见和建议，力求建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。同时，须补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，保证公司管理处在有效的受控状态。确保制度的贯彻落实，形成按制度办事、靠制度管人的制衡控制机制。
其次，审计部需对审计项目从立项到案卷终结都作出详细的规定。通过规范的审计程序，控制整个业务流程，不但可以提高审计质量，降低审计风险，同时也可以增加内部审计工作的透明度，进一步保证审计工作的独立、客观、公正。
2、审时度势、转换思路，向多元化内部审计发展
如果能够把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范，这样不仅可以在宏观上控制风险，且能通过对公司经营提出合理化建议，发挥现代审计的指导作用，使审计工作向高层次发展，使内部审计真正成为受公司各级管理人员欢迎的“智囊”。
3、建立内部审计激励机制对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，能够增强审计
人员的成就感，有利于激发审计人员的工作热情。同时，建立内部审计激励机制，有利于内部审计部门负责人制定本部门人员需求、人员培训和发展计划，也是人员任命和提升的基础。
4、加强审计工作的宣传力度
各级审计人员须重视对审计工作的宣传，充分利用公司现有的信息平台，弘扬先进和典型，阐述审计工作体会，更进一步提升各级管理层对内审工作的了解和支持，扩大内部审计的影响力。
5、建立精干高效的内审团队
有计划地完善审计人员配置，建立精干高效的内审团队。加强审计人员专业培训，提高内部审计专业水平和审计工作质量。不断改进工作方法，主动发现问题，严格控制不良势头，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。
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