通过工作总结，我意识到自己在决策能力方面需要更多的权衡和分析，通过工作总结我们可以及时发现工作中的不足和改进的空间，以下是28范文小编精心为您推荐的事务员工作总结6篇，供大家参考。
事务员工作总结篇1
xx年又在眨眼之间从我们的手缝中溜走。时光荏苒，来到这个大家庭已经x年了，这段时间让我感觉到特别的充实。新年伊始，现将xx年工作总结如下：
一、基本业务
xx年，会师所共承接并出具xx项验资，xx项报表审计，xx项专项审计，xx项财务咨询，xx项代理记账，xx项财务检查调查。我们的业务量并不多，但我们始终坚持“诚信为本”，坚持独立、客观、公正的原则，秉承以质量求信誉、以信誉求发展的服务宗旨。不怕报告少，不怕报告小。做到小而精、少而精。
二、质量检查
xx年x月，我们迎接了协会质量检查。检查结果中，发现报告存在多多少少的问题，针对协会检查发现的问题，我们进行了相应的培训，学习和修改。重新整理并完善基础业务的工作底稿，同时启用了审计软件。
三、xx审计软件
10月开始，我们组织统一学习审计软件，并邀请了北京的软件专家对我们进行了软件使用的培训。下来内部细化学习，模拟审计。目前已达到熟练使用审计软件。在xx年我们报表审计业务将全部使用xx审计系统，由手工转入电算化、软件化。提高工作效率和质量。
四、建立起科学的制度体系
一流的的事务所必须依靠完善、有效的制度保障。为此我们制定了一整套科学、行之有效的管理体系：
1、制定了科学的薪酬制度。我们集团是校企合作单位，人才的聚集离不开科学的薪酬制度。13年底，我们确定了由“基本工资加绩效工资”为主导的薪酬制度，明确规定了相关福利。在很大程度上促进了员工的工作热情，同时形成了员工学习的动力，这样在所里形成“工作学习工作”这样一个良性的循环局面，最终在保证执业质量的基础上提高效益。
2、制定了有效的员工考核制度。新考核制度从员工新入职到转正再到晋级，明确了相关的考核方法。从员工的工作态度、工作能力、专业水平综合考核。胜任者留用，不胜任者调整或解聘，达到人才得到优化配置。
3、指定岗位制。明确相关岗位负责人，使内部资源交叉、外部信息交叉、业务管理都落实到人，形成有效机制。是内勤由线成面，有条不紊。保证会师所科学的发展。
以上是我们会师所xx年的几大工作总结，无论是制度建设、业务能力培训，还是审计软件的学习。都还存在很多不足之处，在新的一年里，我们将做以下打算：
一、吸引人才，重视培训
1、强化业务质量监管，职业道德和专业培训作为培训工作的核心任务，xx年将定期、有计划的进行培训。
2、充分认识到人才是事务所发展的生命线，不断的为事务所增添新鲜的血液，注重对后备人才的培养。
二、加强内部建设，增强凝聚力
古语说得好：“上下同欲者，胜。”xx年，我们将继续完善内部制度，让每位员工都感受到充分的人情关怀与尊重，创造感情方面的激励。使得所里上下一条心，紧紧团结。创造健康发展的良好环境。
三、持续坚持以诚为本
在xx，“诚信”并不仅仅是两个字，“独立、客观、公证”也并是仅仅是一个口号。xx年乃至今后，我们将继续、持续的坚持以诚为本的集团精神。
同时，我们认识到，事务所的发展还有很多困难，但是我们有信心。经济总量是在不断增加的.，国内市场的潜力是巨大的，随着政府职能转变的深入推进，包括会计师事务所在内的中介机构的工作空间，是能够不断拓展的。在新的一年里，会师所将继往开来，发扬团结协作的精神。继续坚持“先做小而精，形成自己的品牌，再做大做强”的发展路线。
最后，在新的一年里，我们相信，在全体同仁的共同努力下，我们一定会沿着一个良性的轨道健康发展，一定会走向繁荣。
事务员工作总结篇2
今年以来，x县退役军人事务局在县委、县政府的大力支持和坚强领导下，秉承厚德、包容、创新、笃行的x精神，坚持把做好退役军人工作作为暖军心、固长城、促发展的重要任务，自身建设不断加强，疫情防控措施有力，信访接待扎实有序，各项工作统筹推进，退役军人事务局工作实现了良好开局。现将xxxx年上半年工作总结和下半年工作谋划汇报如下：
一、机构基本情况
x县退役军人事务局成立于xxxx年xx月。负责贯彻落实退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是履行拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作，组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等，组织指导全县拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。
局机关内设行政股室x个，分别是办公室、优抚和褒扬股、安置股、思想政治和权益维护股、双拥工作领导小组办公室；局属二级机构x个，分别是退役军人服务中心、军休服务站、烈士陵园、光荣院，其中退役军人服务中心为副科级。机构行政编制xx个，事业编制xx个，截至目前干部职工共计xx人，其中公务员x人，事业人员xx人，退役军人x人，人事代理x人。
二、上半年工作完成情况
（一）机构组建高效规范，服务体系日臻完善
x县在全市范围内率先建立健全了县、乡、村三级退役军人保障服务体系，基本实现五有目标。制定出台《x县三级退役军人服务体系建设方案》，就县级服务中心、乡村站（室）主要职责、机构设置、经费保障、办公场所等作了具体规定。公开招聘xx名退役军人充实乡镇服务站，不断深化优化三级网络建设，着力加强三级网络规范化建设和管理。
（二）抓好涉军信访工作，全力维护社会稳定
x县退役军人事务局高度重视涉军信访工作，通畅信访渠道，严格依法接访，切实维护退役军人合法权益。xxxx上半年，累计接待退役军人来访xxx余人次。围绕重点难点工作攻坚年活动，聚焦历史遗留问题，集中攻克信访积案，分析研判我县退役军人信访群体的情况，梳理出xx名重点人，逐人建立台账。有效化解群访难题x个，个访问题xx个。全县信访形势整体稳定，未发生赴省赴京上访现象。
（三）弘扬拥军优属传统，扎实落实优抚政策
上半年，我县优抚资金全部实行社会化发放，共发放xxxx名优抚对象补助资金xxxx.x万元；建国前老党员xxx人生活补助资金xx.x万元；八一期间发放义务兵优待金xxx.x万元；重点优抚对象医疗补助资金xx.x万元；为xxxx名重点优抚对象缴纳新农合xx.x万元。严格做好疫情期间退役军人和其他优抚对象信息采集工作，共信息采集xxxxx人。创新性开展网上祭英烈活动，充分利用网络、微信等新媒体技术开展祭扫工作，收获了良好的社会反响。
（四）开展走访慰问活动，切实营造崇军氛围
年初深入开展关爱功臣、双拥在基层等活动，走访慰问军队离退休干部和无军籍退休退职职工、红军老战士、老复员军人、伤残军人、军烈属等，帮助他们解决生活实际困难，共走访慰问退役军人xxxxx余人，其中功臣劳模xxx人，特殊困难xxx人，投入慰问金xx万元，走访慰问覆盖面达xx%以上。x月xx日，举办xxxx年度庆八一双拥文艺演出暨爱国拥军优秀企业、退役军人创业先锋颁奖典礼，彰显爱国拥军优秀企业和退役军人创业先锋榜样力量。开展《全国困难退役军人帮扶援助服务系统》信息采集工作，全县xxx名困难退役军人家庭信息录入完毕。八一期间深入开展x籍边海防现役官兵家庭走访慰问活动，将党和政府的温暖送到每一个退役军人心坎上，营造出拥军、爱军、崇军、尚军浓厚氛围。
（五）接收安置退役士兵，大力促进就业创业
最大限度解决复退军人安置遗留问题，鼓励退伍军人自主创业，积极为退伍军人创业提供便利条件。截至目前，xxxx年度退役士兵补助费发放x个月共计xxx.xx万元。接收xxxx年秋、冬退役士兵xxx人，报名参加培训xxx人，主要培训了汽车驾驶、摄影及食用菌种植等实用技术，共拨付培训费xx.x万元，有效提高退役士兵就业能力。接收xxxx年度转业士官xx人。全县部分退役士兵社保接续工作有序进行，共受理xxx人，已全部办结，财政累计支付xxx.xx万元。
（六）疫情防控有序有力，防治措施落实落细
新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作启动以来，县退役军人事务局积极响应县委、政府号召，全力以赴做好疫情防控工作。一是强化组织领导，抽调精兵强将组成肺炎疫情防控工作队，切实加强一线指挥、调度和后勤保障等工作；二是控制人员集聚，关闭县、乡、村三级退役军人服务中心、县烈士陵园，暂停部分需现场办理工作，开通电话、网络咨询接待服务，有效阻断病毒传播途径。三是深入宣传发动，动员广大退役军人主动投身疫情防控阻击战，为构筑群防群治严密防线提供了坚实群众基础，涌现出一大批为疫情捐款捐物的退役士兵典型。
（七）全面推进扶贫攻坚，精准发力多措并举
我局分包了xx镇刘家和xx镇旧城村x个村的扶贫工作。在脱贫攻坚的决胜之际，退役军人事务局党组把脱贫攻坚作为头等大事，继续稳固两不愁方面取得的成果，扎实推进三保障工作。严格落实驻村第一书记五天四夜工作制度，保证工作日吃住在村。组织开展了节日慰问、清洁卫生志愿服务等一系列党员主题日活动。通过加大资金投入、深化政策支持、压实帮扶责任、严格考核问责等一系列行之有效的措施，把帮扶工作落到实处，得到了帮扶村困难群众的一致好评。
（九）加强党风廉政建设，全力筑牢廉政防线
认真贯彻县委、县政府关于党风廉政建设和反腐败斗争的决策部署，严格落实八项规定，深入查摆四风问题，不断增强干部职工廉政意识。一是明确目标责任，加强组织领导。始终把党风廉政建设工作作为一把手工程。制定主要领导第一责任人责任清单、班子成员一岗双责责任清单和股室责任清单，严格落实一岗双责，每个季度分管领导对分管范围内的党风廉政建设工作任务进行研究、布置、检查、落实，实现党风廉政建设与股室业务的良性互动。二是强化廉政教育，筑牢思想防线。严格执行廉政教育计划，组织干部职工观看教育影片，参观廉政教育基地，及时传达学习相关纪律通报。重要节日来临前，召开节前廉政恳谈会，组织学习廉洁自律有关规定，提高对纪律规矩的敬畏之心。三是严格落实规定，杜绝违纪发生。颁布实施了《财务管理制度》、《印章管理制度》、《考勤管理制度》等一系列管理制度，并形成了督导检查机制。积极落实三重一大事项及廉政风险防控措施。简化公务接待，不搞迎来送往，严格接待标准。
三、存在问题
一是退役军人服务保障体系建设需进一步完善，特别是乡村两级服务站人员多为兼职，服务站经费未纳入财政预算。
二是部分涉军历史遗留问题没有得到有效解决，两参人员认定标准操作性不强，涉军群访问题仍然压力较大。
三是部分专项涉军费用发放不及时，导致部分涉军群体及个人频频来访。
四是上半年受新冠肺炎疫情的影响，导致创业就业的措施无法得到有效开展，退役军人创业就业平台建设推进缓慢。
五是烈士纪念设施的管理保护工作需进一步加强，我县烈士纪念设施地理位置分散、年久失修，缺乏必要的管理和维修，无专人负责，无专项经费。
四、下半年工作安排
一、是推进县、乡、村三级服务体系建设，着力加强三级网络规范化管理，优化退役军人服务，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的五有目标。
二、是严格落实退役军人拥军优属各项政策，做好优抚资金拨付工作，深入开展各项走访慰问活动。
三、是做好接收安置退役士兵工作，打造退役军人创业就业平台，组织退役军人就业创业招聘对接会，努力开辟全县退役军人就业创业绿色通道。
四、是做好涉军信访工作，深入开展集中接访下访、信访研判化解等活动，全力维护社会稳定，杜绝赴京赴省上访现象。
五、是对全县烈士纪念设施存在突出问题进行全面的排查，形成烈士纪念设施管护长效机制。
五、亟需解决事项
一是退役军人服务保障体系建设的完善和规范，重点解决三级网络人员编制和经费保障。
二是全县烈士纪念设施管护经费列入部门财政预算，安排专、兼职人进行管理维护。
事务员工作总结篇3
20xx年上半年，xx县局在市局和县委、政府的正确领导与大力支持下，深入贯彻党的十八届三中全会精神，全局上下凝心聚力，有条不紊，逐步实施，各项工作取得了较好成绩。现将上半年工作总结如下：
(一)攻坚克难抓好组织收入。
今年我局实际税源与任务差距较大，收入形势十分严峻。为此，我局及时开展税源调查，摸清税源情况，并及时分解落实好税收计划，要求全局上下坚定信心，将税源困难转化为工作动力，上下齐心，挖潜增收。并出台制定了组织税收考核激励办法，实行按季考核，按季兑现奖惩，年终结算，实行分管领导及机关股室与税源管理部门挂点制，对奖惩具体措施进行了明确。在挖潜增收方面，在做好日常税收征管工作的同时，着重抓好以三项清理工作：一是深入开展物流企业税收检查，抽调15名干部分成5个小组，对全部物流企业一般纳税人20xx年8月至12月份的经营情况进行为期两个星期的检查。二是扎实开展所得税会审和增值税结算工作，一改以前方法，实施“1234”工作法，分成重点会审和一般会审两块，打破部门限制，组织7个清缴小组，对70户重点企业进行交叉审核，实行谁清算谁负责，谁检查税款归谁，突出责任意识，确保会审结算工作取得了很好的实效。
截止到6月25日，全局共组织税收收入14185万元，同比增收4251万元，增长42.79%。其中完成县政府计划的50.03%。
(二)有声有色开展好群教活动。
(三)落实税收政策促进经济发展。
积极采取有效措施，全面落实各项结构性减税政策，特别是不折不扣地落实好税收优惠政策。一是深入落实好增值税税收优惠政策，对资源综合利用企业即征即退增值税额317万元，对安置残疾人就业企业增值税退税150万元，对宣传文化企业减免增值税126万元，减免未达起征点纳税人税款166万元。二是落实好企业所得税税收优惠政策，按规定办理税前列支扣除项目1952万元，减免企业所得税670万元;贯彻执行小型微利企业税收优惠，对符合条件的小型微利企业减免增值税11万元，减免企业所得税9万元;积极贯彻落实赣州执行西部大开发所得税优惠政策，上半年新增1户享受西部大开发所得税优惠政策企业，共减免企业所得税50万元;三是落实出口退税政策，上半年已实现免抵税292万元，已退税413万元。
(四)严征细管提升征管质效。
一是加强税收数据及征管质量考核，按照新修订下发的《税收数据及征管质量考核办法》，明确各部门考核责任，严格监控各项指标的运行情况，做到事前监控、事中修改、事后总结，目前两个”质量考核考核运行较好，上半年在全市系统没有出现扣分。二是强化税收风险管理。在当前人事不变动的情况下，针对当前我局评估和管理职责没有分开，没有设立专门评估队伍，专门抽调人员组建了税收风险应对小组，由县局分管领导亲任组长，确保扎实做好省、市局下达的税收风险应对工作，已完成市局风险应对任务14户，进一步提升了评估分析能力。三是强化税务稽查。在全县深入开展了打击和防范虚开发票偷骗税集中整治行动，大力实施专项检查，上半年我局共检查纳税人31户(其中建筑材料耗材11户)，查补入库收入1633.3万元，有效地维护了税法的权威。四是继续作稳妥推进“营改增”工作。及时宣传动员，严密组织，突出重点，平稳推进，确保顺利实施，1月份，确保了铁路邮政企业营改增工作的顺利运行，6月1日又顺利实现了3户电信业企业的营改增成功上线。
(五)创新方式优化纳税服务。
一是深入落实“便民办税春风行动”，进一步优化了办税业务规程，严格落实首问责任制，大力实施了“免填单”等各项服务措施，积极探索一窗多能、国地税职合办税，最大限度提升纳税人的满意度和税法遵从度。二是认真组织开展纳税人满意度调查活动。完善纳税人需求响应机制，根据上级安排，共走访纳税人658户，发放满意度调查表1980余份，解答咨询问题52个，办理涉税事项15件，收集纳税人意见建议26条，为纳税人提出合理化建议12条。三是认真开展20xx-2024年度纳税人信用等级评定活动。6月份，与地税部门一道对照标准对拟评定企业名单进行核实和查验，共评定上报a级信用等级企业6户，b级信用等级企业17户，c级信用等级企业20户，有效促进依法诚信纳税。
(六)创新举措激发队伍活力。
一是出台青年英才培训规划。对培养目标、人员要求、培训办法及激励措施进行了明确。召开了青年干部座谈会，鼓励40周岁以下年轻干部参加“三师”考试和各种竞赛考试，大力提升业务能力，积极为年轻干部在职学习提供必要的条件，解决部分学习费用。今年报名参加“三师”考试人数达17人。二是推行“一人双岗”制度。实行行政岗与业务岗双向锻炼，给年轻干部压担子，要求年轻干部都要参加信息写作兴趣小组，抽调年轻干部参与重点工作、难点工作，让年轻干部在攻坚克难中增长才干、脱颖而出，大力激活青年干部潜能，培养一批一专多能的优秀年轻干部。三是执行好干部任职年龄管理，对达到任职年龄的干部动员其退出股级干部岗位，落实好干部晋升“进出口”。四是强化岗位业务培训工作。制定了干部教育培训实施方案，先后举办了春训、税务信息写作培训班、注册税务师考试培训班，积极选派人员参加上级的各类培训，通过培训有针对性的解决了相关业务知识的疑点、难点问题，丰富了干部职工的知识，提升了工作的执行力。
(七)严格管理转变干部作风。
一是规范了内部管理。以先行修订会议管理、考勤及请休假、经费管理、探视慰问及机关效能责任追究等五项制度为突破口，采取部门拟定、征求意见背书签字及会议讨论决定的方式决定修订完善好各项工作制度，实行以制度管人，通过制度来规范各项工作。二是加强了党风廉政教育。召开了党风廉政建设会议，签订了党风廉政责任书，调整了党风廉政建设领导小组，经常性地组织学习各级纪委下发违法违纪典型案件的通报，提高干部职工遵章守纪的自觉性和主动性，全力营造风清气正的良好氛围。三是强化了工作作风督查。结合作风整治年活动的开展，进一步加强了督查力度，由局领导带领相关股室人员不定期深入各部门，开展明查暗访，检查上下班工作纪律和纳税服务情况，坚决杜绝擅离职守，在工作期间打牌或在网上聊天、看电影、炒股、玩游戏及从事与工作无关的活动等违反工作纪律的行为，对发现的问题及时进行通报处理。目前我局干部作风在上级多次明查暗访中表现较好，没出问题。
总结半年来的工作，在看到这些成绩的同时，我们也清醒地认识到存在的问题和不足：一是税收计划与实际税源的矛盾突出，矿产品形势得不到改观，房地产、物流行业税收减少，税收收入任务面临严峻压力;二是面对更加严格的纪律作风要求，干部作风还需要进一步转变;三是干部队伍年龄结构老化，岗位交流轮换少，导致队伍整体活力不足;四是少数涉税事项办理还不够便利，纳税服务还需要进一步优化。这些问题都有待于在今后的工作中加以改进。
事务员工作总结篇4
从维邦九五梦园20xx年4月15日奠基仪式至今，维邦九五梦园项目指挥部综合部在项目总指挥的领导下，在驻地建设、企业文化建设、制度建设、档案管理、人力资源管理、后勤保障、生活区管理等方面做了大量工作，现将维邦九五梦园项目指挥部综合部20xx年工作总结如下：
一、制度建设
从项目动工至今，在参考集团公司及其他项目部的各项制度的前提下，先后制定了《维邦九五梦园项目指挥部管理制度》、《维邦九五梦园项目指挥部绩效考核办法》、《维邦九五梦园项目指挥部信息宣传办法》等各项管理制度，使项目指挥部的各项工作有章可循，有制度可依。在制度制定之后，综合部也积极的成为制度的执行者，通过执行、监督、检查，确保项目指挥部的各项工作顺利进行。同时，在执行的过程中根据实际情况的不同及遇到的新问题，不断完善，使项目指挥部的各项制度能够符合项目工作的需要。
二、档案管理
在档案管理方面，项目指挥部先后对人力资源、文件收发、项目部制度、影像资料等分类建档，并责成专人负责档案管理，为了使各类资料、文件的收发有迹可循，项目指挥部还依据公司纸质文件的收发程序，建立了文件收发登记制度，确保了各类资料、文件能够及时、准确的传达到项目部的各部门及合作单位。
三、人力资源管理
目前，项目指挥部目前共有在册员工3人，实习人员3人，项目部临聘人员7人，根据集团公司要求，项目指挥部为实习人员及临聘人员建立了完善的人力资源档案，专人负责对项目部各类人员的考勤管理。同时，明确了各类人员的工作职责，并依据《维邦九五梦园项目指挥部绩效考核办法》每月对上述各类人员进行考核。
四、驻地建设
维邦九五梦园项目是集团公司今年新开工项目，所以，驻地建设成为了综合部四、五月份的工作重点，在项目总指挥的领导下，先后完成了生活区、办公区及其基础设施的规划、建设，完成了6栋农民工宿舍、2栋管理人员宿舍及服务设施、会议室、展览室、活动室、农民工活动之家、影像室等的建设，并办理了相关的水、电手续，同时及时协调城管部门办理了道路开口手续。
五、企业文化建设及对外接待
为了更好的宣传企业文化，维邦九五梦园项目指挥部专门设立了展览室向来参观、检查的各团体、领导宣传维邦的企业文化、企业宗旨、企业精神等。在项目指挥部办公区及生活区设立了14块宣传栏展示企业文化。同时，20xx年全年共制作企业文化喷绘约700余米，各类小宣传牌200余块并分别布置到办公室、会议室、活动室、宿舍、餐厅等各个角落，达到了只要进入维邦九五梦园随处可见维邦的效果。并且，在进行企业文化建设过程中，严格遵守集团公司对企业文化宣传标准化的规定，统一使用了维邦地产标准化logo。
对外接待方面，截至到20xx年11月1日，维邦九五梦园项目指挥部接待上级领导检查、外单位参观共计40余次，近600余人。通过项目指挥部各部门及施工单位的通力合作，项目指挥部良好的管理水平，干净、整洁的施工现场，为所有来访参观的各类人员留下的深刻印象。
六、后勤管理
在项目动工之初，综合部采购了办公桌椅、电脑、打印机、各类办公用品，餐厅各类设施以及宿舍内部各类必须家具，保障了现场管理人员的顺利办公及日常生活。并且，根据天气变化，综合部又采购了御寒衣物及其他御寒设施，为项目指挥部的各项工作开展提供了后勤保障。
同时，不断的加强了对工地食堂的管理，为了确保项目部管理人员的日常饮食，综合部通过询问、调查问卷等方式了解管理人员饮食倾向，通过定期不定期的检查食材质量，确保管理人员的日常饮食质量。
事务员工作总结篇5
根据中国注册会计师协会《会计师事务所执业质量检查制度（试行）》的规定和《中国注册会计师协会关于开展xx年会计师事务所执业质量检查工作的通知》精神，我们于xx年7月4日至8月30日对50家会计师事务所（包括分所）进行了检查，13家事务所予以复查。现从以下四个方面进行汇报：
一、今年检查工作的特点和基本做法
开展执业质量的监督检查工作，是行业诚信建设的内在要求和客观需要。本次检查工作由协会领导总体布置，监管部具体组织实施，在借鉴以往开展检查工作经验的基础上，对xx年度的检查工作从计划、组织、实施等方面都进行了认真准备和精心安排。
（一）认真做好检查前的各项准备工作。
中注协检查工作布置会后，我们修订了执业质量检查工作计划，确定了xx年检查对象、范围、检查的方式和方法等内容；召开了执业质量检查工作布置会，部署了今年业务质量检查工作。
举办了检查人员培训班，对40名检查人员进行检查前的培训；针对小规模企业的特点，简化了小规模企业的检查工作底稿。
（二）检查工作的特点和基本做法
按照中注协要求，结合我会与财政局监督处不重复检查的原则，对50家事务所进行检查，其中xx年后新设立的45家、具有证券期货业务资格的2家、5年内未接受过协会自律性检查的事务所3家，同时对上年度被强制培训的13家事务所进行了执业质量复查。
检查范围：xx年1—4月出具的上市公司、大中型国有企业、外商投资企业xx年度审计报告。被检查事务所共出具年度审计报告共2451份，检查组抽查226份（其中上市公司报告4份），抽查比例为xx%。
为便于检查人员工作，同时不影响被检查事务所正常业务，与往年不同，我们从实际出发采取了实地检查和报送资料集中检查两种方式。
在抽取审计业务项目时，选择能全面反映事务所执业水平的业务类型和业务项目，使抽取的检查样本具有广泛性和代表性。例如，选择不同审计部门或审计小组的业务项目；选择不同的签字注册会计师完成的审计报告。
这次检查工作给注册会计师们提供了一次相互交流的机会，很多接受检查的事务所非常重视与检查人员交流执业经验和体会，不少事务所把检查组与事务所的交换意见会，看作是对注册会计师进行专业培训的好机会。通过检查人员与注册会计师的讨论交流，达到了提高事务所业务质量的目的。
二、检查中发现的主要问题
（一）内部质量控制存在问题
对事务所内部质量控制的检查，主要采取调查问卷、现场询问并结合具体审计项目的检查来进行。
检查中发现大部分事务所建立了一整套以项目承接、项目风险管理、各级业务人员的职责规定、审计工作底稿审核规定、内部控制评价规程等为主要内容的内部质量控制制度和业务项目风险控制规程，在制度上为业务质量提供了保证。
但少数事务所缺乏具体可行的制度，如有的事务所未建立执业规程或审计手册，有的从形式上履行了三级复核程序，但未签署意见，对复核的程序和内容亦无记录，各级复核缺乏明确的责任分工，致使三级复核流于形式。
被检查的新所和小所由于更多的关注市场开发，制度建设和执行处于薄弱环节，项目质量控制依赖具体的执业人员。因此，不同的项目组由于人员组成的不同，使项目之间执业质量存在较大差异，风险控制标准不统一。
（二）职业道德方面存在问题
在本次检查中，我们采用调查问卷、现场与相关审计人员询问方式，未发现事务所及注册会计师恶意违背职业道德的情况。
但我们发现事务所业务收费大多偏低，有的业务收费仅为标准收费的20—30%；注册会计师普遍未就新承接业务与前任注册会计师进行沟通。造成上述问题的原因除了受执业环境、执业队伍素质、不正当竞争等因素的影响，部分事务所自身存在重收益、轻质量的状况，尤其放开批所以来，部分事务所出现内部分化、业务流失的趋势，这种状况势必加剧同行间的不正当竞争。
三、具体审计项目存在的问题分析
（一）法律责任问题
1、对会计责任和审计责任重视不够。如收集的财务报告未经单位负责人签字、盖章或没有单位的公章；将事务所的名称作为会计报表附注的页眉或页脚；未按照企业会计准则的要求披露关联方关系及其交易；会计报表附注未将主要报表项目内容予以列示；未披露财务报表的批准报出日期；管理当局声明书不签日期或签署日期与审计报告日期不一致等问题普遍存在。
2、底稿中存档的审计报告没有严格执行签字并盖章制度。如注册会计师只盖章没有签字或只签字没有盖章；将不应作为审计报告附件的内容作为附件。如在报告正文有附送会计报表的情况。
3、新所和小所对业务约定书重视不够。没有业务约定书、约定书要素不完整或内容不恰当的情况，被审计企业未盖章，未明确出具报告日期或无签约日期或有效日期，签约日期晚于报告日期，不恰当限定年度审计报告的使用范围等。
法律意识不强是今年业务检查发现的较为普遍的问题。我们认为，事务所审计业务如果涉及法院、公安等相关部门，上述存在的问题将会导致事务所及注册会计师承担不必要的法律责任。
（二）综合类项目存在的问题
1、普遍不重视审计计划的编制。有的事务所未编制审计计划。或者具体审计计划固定化，没有根据项目的实际进行调整以适应项目的需要。对审计程序表执行情况的说明一般不予重视，减少审计程序未经有关责任人批准，在实际执行过程中随意性很大。审计计划中没有对企业的相关风险因素进行分析，对重要性水平的确定没有过程及依据，没有审计目标的描述，对以前年度审计的描述简单，没有费用预算，对重要的审计领域与科目的审计程序没有说明。
2、事务所普遍对期初余额的关注程度不够，没有获取可以信赖的期初余额的有利证据，也没有执行相应的审计程序；对影响本期的大额结转项目没有进行追查，未充分考虑期初余额对会计报表的影响。
3、没有审计总结。未编制符合性测试记录、审计差异汇总表、试算平衡表。
4、符合性测试目的不明确，符合性测试的结果与实质性测试的时间、性质、范围没有形成对应关系，体现不出制度基础审计的特点。对符合性测试样本量确定的依据没有充分的说明。
5、未单独建立永久性档案，对首次接受委托项目的，收集长期档案资料不齐。
（三）实质性测试存在问题
1、对往来款项的函证情况普遍执行不到位。对应收款项、应付款项的审计程序有的只有账账核对、账表核对，缺少必要的账龄分析和函证程序；有的虽然发函但在回函很少的情况下，没有执行任何替代程序即予以确认。如某事务所对某物资公司的审计，公司其他应收款金额为7225万元，占资产总额xx%，未实施函证的审计程序，也未执行任何替代程序即予以确认。
2、存货监盘程序普遍实施不到位。对实物资产的审计，一般只取得了客户提供的明细表或者盘点表，没有事务所的监盘或抽盘记录，有的虽然有盘点或抽盘记录，但没有将盘点日的数据倒扎至报告日进行核对，使执行的审计程序不能达到审计目的；对因客观原因不能执行监盘或抽盘的实物资产，没有执行相关的替代程序；底稿中缺乏审计人员对大额资产产权的关注，如金额较大的'固定资产的发票、进口设备的报关文件、在建工程的施工许可证、房屋与土地使用权证及其有关的抵押事项等。
如某事务所审计的某装饰工程存货金额为1234万元，占总资产xx%。其中工程施工1230万元，注册会计师未按工程项目编制明细表，未关注工程进度情况，也未进行实物监盘的审计程序。
3、长期投资底稿未标明投资比例及核算方法。对于合同约定所占比例较大的投资，没有检查长期投资是否采用权益法核算，没有对当期损益的调整是否正确，以及是否应编制合并报表进行判断。
4、收入确认不符合相关准则的规定。如某施工企业当期会计报表确认收入亿元。注册会计师没有取得工程结算收入的确认依据，没有结合工程合同、工程进度等进行收入确认的判断，没有考虑收入确认方法队会计报表的影响。
5、被检查的多数事务所普遍存在对现金流量表审计的工作底稿不充分问题。
6、收集的审计证据不充分、不恰当，不足以对审计结论形成有力的支持。审计人员大量地复印企业的总账、明细账、记账凭证及原始凭证，盲目地搜集无效的审计证据，没有对证据的分析与职业判断轨迹与记录；有的出现审计证据不支持审计结论或二者不一致的情况；有的搜集审计证据不充分且目的性不强，凭证抽查比例过低，不能成为支持审计结论的依据；部分审计项目，对于重要事项没有取得审计证据，检查人员无法进一步判断对审计意见的影响。
如某公司主营业务收入增长xx%，但主营业务成本只增长了xx%，xx年度收入增长主要为销售给单一客户，销售额为2，389万元，其中应收账款为1，437万元，该销售无主营业务成本。该交易为临近资产负债日进行的重大异常交易，注册会计师没有充分关注交易对象的财务状况、销售规模、偿债能力等；审计人员未对相关合同条款进行认真检查，未关注其销售是否符合收入确认条件；未关注公司是否已实际发货，未查阅到交货手续，未取得相关验收合格的证明。
7、审计意见类型不恰当。
部分事务所出具的审计报告的保留意见不在正文中披露，而是采用审计事项说明方式叙述。
审计报告中审计范围的界定不正确。某公司是合并会计报表，该所审计的是其母公司会计报表，仅对母公司会计报表发表审计意见而非合并会计报表，但是在审计报告范围段中的表述是“我们审计了后附某公司xx年12月31日的资产负债表以及xx年度的利润表和现金流量表。……”，无形中扩大了注册会计师的责任。
事务员工作总结篇6
（一）指标完成情况：已完成。
（二）主要工作亮点。
1.党对退役军人工作的领导全面加强
退役军人工作列入市委常委会、市政府常务会、书记会议题。召开市委退役军人事务工作领导小组第1次全体会议，对标对表中央、省、市的决策部署，研究重点任务举措，加强对退役军人工作的集中统一领导和统筹协调。
2.疫情防控挺在前
3.走访慰问暖军心
退役军人事务局“八一”期间组织走访慰问我市孤老复员军人、1-4级伤残军人；患重病重点优抚对象；二等功以上人员、退役军人建档立卡贫困户、低保户、五保户；退役军人志愿服务队队员代表共140余人；全市各镇（街道）、村（居、社区）积极组织召开“八一”建军节座谈会；南雄市阳光公益协会、退役军人志愿服务队联合组织退役军人志愿者，深入百顺、全安、珠玑等镇慰问困难和患病退役军人9人，为他们送上慰问金和节日的祝福。据统计，南雄市今年“八一”建军节走访慰问人数共计11000余人，发放慰问金69万余元。市委、市政府领导带队对市人武部、市武警中队、“三八”民兵班进行慰问。市人武部、市武警中队各2万元、“三八”民兵班6000元。
4.成立了韶关市首支退役军人志愿服务队
为规范退役军人参与志愿服务工作，实现退役军人服务保障力量由政府负责向“政府为主、社会参与”转变的服务保障格局，我市于今年6月组建了韶关市首支退役军人志愿服务队。
5.成功创建了第十一届广东省双拥模范城（县）
今年9月，南雄市被省委、省政府、省军区命名为广东省双拥模范城（县）。
6.规范了退役军人服务站建设，创新基层退役军人管理模式
根据《广东省退役军人服务中心（站）能力提升三年行动计划（2020-2024年）》文件精神，为全面加强新时代退役军人工作，推动我市各镇（街道）退役军人服务站能力全面提升，各镇（街道）退役军人服务站与武装部合署办公，由武装部部长分管镇（街道）退役军人事务工作。退役军人接待室设在武装部民兵活动室，服务站业务办理点设在镇（街道）公共服务中心。在醒目位置悬挂统一制作的服务站工作制度、工作流程、机构人员名单。并根据自身特色制作退役军人荣誉墙。232个村（居）服务站指定了民兵营长负责服务站工作，村（居）退役军人服务站与村（居）民兵连合署办公，服务站业务办理点设在村（居）公共服务中心。
（三）主要工作措施。
退役军人事务局在持续做好疫情防控工作的同时，结合退役军人当前工作，统筹安排，有序推进，确保两项工作同抓同促，劲头不松，力度不减。
1.充分发挥退（现）役军人中坚力量
疫情就是命令，防控就是责任。非常之事、非常之时、非常之举，面对汹涌的疫情，退役军人事务局闻令而动，及时发出倡议书，号召全市退役军人冲锋在前，加入到疫情防控阻击战中。在镇（街道）、村（居）主要交通要道检查点、大街小巷，都可以看到退役军人和双拥工作人员对来访的车辆和来往人员检查登记造册、入户排查宣传、劝阻驱散聚众群众的身影。据不完全统计，南雄市退役军人事务局工作人员参加抗疫221人次，南雄市参加抗疫和卡点值勤的退役军人6834人次。
对30号片区全面开展人员排查，通过健康排查的方式，对外来人员和住户进行登记，共登记366户，入户宣传366户，派发宣传单495张，张贴公告62张，劝导聚众群众79人，进行隔离观察6户21人。实现了不留死角，不留盲区，不落一人的防控目标。在南雄市交警大队赤水塘宿舍和茗豪花园、市二中、金三角农行宿舍设立了四个疫情临时检测点，进一步筑牢联防联控、群防群治的严密防线，确保防控“全方位”，坚决做到“外防输入，内防扩散”。
2.充分调动退役军人和拥军社会组织、民办非企业为疫情防控捐款捐物的积极性
据统计，南雄市退役军人捐款18196.66元；捐物：雨鞋52双，消毒液10桶，食品、饮料一批。
南雄市拥军社会组织、民办非企业积极为疫情捐款捐物，共捐赠金额23.642万元，捐赠物资折算金额40.4万元。
3.争当复工复产“排头兵”
在全民战“疫”关键期和企业复工复产高峰期的重要节点，南雄市退役军人事务局坚持疫情防控和复工复产两手抓、两不误，全市退役军人靠前工作、关口前移，深入各类企业针对复工复产、疫情防控、安全生产等工作开展指导和服务。督促指导企业，帮助解决问题，严把企业复工复产“安全关”，尽最大努力把疫情影响降到最低。市委常委、市人武部政委夏小辉和南雄市退役军人事务局局长杨志峰亲自下到南雄市华诚塑业包装制品有限公司和南雄市溢诚有限公司指导复工复产工作。在他们的指导下，这两个企业在2月20日顺利复工复产。
4.全力做好在湖北服役的官兵家属关心激励工作
为切实做好湖北服役的官兵家属关心激励工作，帮助他们解决工作和生活中遇到的实际困难，解除一线军队人员的后顾之忧。南雄市退役军人事务局对本市在湖北服役的官兵家属进行了认真的统计，共统计出我市在湖北服役的官兵家属18户。我局派出三个慰问组对他们进行了慰问。共发放慰问金9000元及慰问物资一批。
5.抓好退役军人服务中心（站）星级创建工作
市退役军人服务中心星级示范创建工作已完成，13个镇退役军人服务站星级示范创建工作在12月前全面完成。
6.做好退役军人社保补缴工作
截至12月，我局共收到退役士兵补缴社会保险个人申请材料650份，在“部分退役士兵社会保险受理系统”共受理补缴申请553人，审核通过553人，人社局养老保险已审核553人，医保局医疗保险已审核553人，民政局最低生活保障对象身份认定7人，审核完成率均为100%。
7.深入开展优抚工作
截至12月，享受抚恤定补人数人2791（含五老），其中残疾军人115人，“三属”22人，在乡复员军人69人，带病回乡退伍军人12人，参战涉核人员1076人，“五老”人员9人，原铀矿部队开采人员106人，农村籍60周岁以上退伍军人1300人，60周岁烈士子女82人。（减员66人，新增铀矿评残10人，农村籍60周岁以上退伍军人33人，60周岁烈士子女1人，）整理两参人员台账1181条。八一建军节慰问孤老复员军人和1至4级伤残军人5人，每人500元；患重病的优抚对象22人，每人600元；二等功以上退役军人9人，每人600元；退伍军人志愿服务队代表6人，每人600元；南雄市退役军人贫困户、低保户、五保户96人，每人200元；老游击战士1人600元，慰问驻军四个单位66000元。另对全市无工作单位退役军人、军烈属8128人，按照每人40元的标准，发放慰问活动经费328720元。核查我市重点优抚对象1182人，收集现有伤残军人换证资料115份，收集烈士亲属资料680份。发放2019年131名退役士兵一次性补助金共4033791.96元，发放2019年退役士兵立功受奖（优秀义务兵）补助金350779.80元。成功申请退役军人应急救助资金2人共4.42万元。
8.安置任务圆满完成
根据上级要求，2020年我市有6名转业士官安置到事业单位上班。
9.扎实做好信仿维稳工作
共接待来访退役军人、人民群众269批次358人次，共妥善处理各类信访事项共13件，其中全国退役军人信访信息系统退役军人事务部录入交办信访件1件；省厅录入转交办信访件3件;南雄市信访局转交办信访件3件；市委办转办的信访件有1件;在意识形态领域搜集办理的网络舆情2件;已处理12345政府服务热线（网络问政）咨询问答共3件（单）。目前正在办理的有4件，我局能做到按规定的时间办理，退役军人事务部、省厅、市局转交转办的信访事项，及时回复答复退役军人群体、人民群众在网络问政服务热线的网络咨询问答，及时为来访人员解读优抚安置政策法规。
（四）存在主要问题。无
（一）2021年目标任务
（二）2021年主要措施
一是加强思想政治工作。强化党员教育管理，加强宣传舆论引导，营造尊崇军人浓厚氛围，探索落实退役军人奖惩机制。
二是认真做好移交安置工作。不断完善安置办法，提高安置质量，创新军休模式。
三是大力促进就业创业。加强教育培训，做好就业服务，积极扶持创业，持续开展“双带双促”活动。
四是不断提升拥军优抚水平。落实优待目录清单，提升服务水平，精准做好“两参”人员核查认定工作，深入开展“双拥”活动，常态化信息采集和光荣牌悬挂工作。
五是扎实开展褒扬纪念。精准做好烈士评定工作，打牢弘扬英烈精神，加强纪念设施建设管理。
六是加大权益维护力度。抓好退役军人信访稳定，加强困难帮扶，开展常态走访慰问，重要节日走访慰问长效机制，对重点对象开展经常性走访慰问。
七是夯实基层基础。加强机构建设，健全工作机制，推进信息化建设，建设信息一体化平台。
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